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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 04/05/2026 05:02:34

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	18/11/2025	6618	ORDINÁRIO	JOSUE DE LIRA PRATA	000.*.*-17	1.105,44	1.105,44	1.105,44	Detalhes
						1.105,44	1.105,44	1.105,44

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