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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 23:07:38

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021401-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS	17/11/2025	6581	ORDINÁRIO	KARLA VIANA FERREIRA	000.*.*-27	1.102,28	1.102,28	1.102,28	Detalhes
						1.102,28	1.102,28	1.102,28

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