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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 07/05/2026 05:29:14

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14/11/2025	6576	ORDINÁRIO	K T G FERREIRA	10.662.728/0001-32	61.841,76	61.841,76	61.841,76	Detalhes
						61.841,76	61.841,76	61.841,76

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