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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 13/05/2026 22:43:51

Orgão Data NºEmpenho TpEmpenho Credor Documento Valor Liquidação Pagamentos Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 06/11/2025 6398 ORDINÁRIO MARCIA T F DA SILVA 11.115.874/0001-00 35.441,05 35.441,05 35.411,05
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