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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 13/05/2026 22:44:34

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	06/11/2025	6391	ORDINÁRIO	M DE O MAIA LTDA	45.929.799/0001-33	41.010,29	41.010,29	41.010,29	Detalhes
						41.010,29	41.010,29	41.010,29

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