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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 14/05/2026 10:12:48

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	04/11/2025	6364	ORDINÁRIO	T OLIVEIRA DA ROCHA	11.350.484/0001-15	132.335,39	132.335,39	132.335,39	Detalhes
						132.335,39	132.335,39	132.335,39

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