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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 14/05/2026 18:39:48

Orgão Data NºEmpenho TpEmpenho Credor Documento Valor Liquidação Pagamentos Detalhes
022101-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 03/11/2025 6335 ORDINÁRIO J C GOMES SERVICOS GRAFICOS ME 05.461.592/0001-62 12.915,00 12.915,00 12.915,00
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