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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 14/05/2026 18:40:46

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020401-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	03/11/2025	6327	ORDINÁRIO	TREVO TURISMO LTDA ME	03.176.083/0001-62	2.581,83	2.581,83	2.581,83	Detalhes
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