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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 25/04/2026 04:18:11

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	03/11/2025	6294	ORDINÁRIO	INAH LOPES DE SOUZA	000.*.*-98	826,70	826,70	826,70	Detalhes
						826,70	826,70	826,70

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