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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 14:49:33

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020401-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	03/11/2025	6291	ORDINÁRIO	RADIJA CAROLINE DE JESUS SILVA COSTA	000.*.*-07	2.204,56	2.204,56	2.204,56	Detalhes
						2.204,56	2.204,56	2.204,56

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