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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 25/04/2026 09:27:26

Orgão Data NºEmpenho TpEmpenho Credor Documento Valor Liquidação Pagamentos Detalhes
022101-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 03/11/2025 6287 ORDINÁRIO CAU AM 14.891.387/0001-28 125,40 125,40 125,40
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