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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 07/06/2026 17:49:37

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30/10/2025	6176	ORDINÁRIO	M R F MACHADO	13.288.984/0001-08	11.801,80	11.801,80	11.801,80	Detalhes
						11.801,80	11.801,80	11.801,80

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