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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 11:03:12

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021601-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	29/10/2025	6139	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	4.406,56	4.406,56	4.406,56	Detalhes
						4.406,56	4.406,56	4.406,56

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