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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 11:01:12

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
022101-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	29/10/2025	6131	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO	04.329.736/0001-69	61.350,88	61.350,88	61.350,88	Detalhes
						61.350,88	61.350,88	61.350,88

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