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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 10:59:10

Orgão Data NºEmpenho TpEmpenho Credor Documento Valor Liquidação Pagamentos Detalhes
022101-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 29/10/2025 6128 ORDINÁRIO FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO 04.329.736/0001-69 366.200,95 366.200,95 366.200,95
Detalhes
366.200,95 366.200,95 366.200,95