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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 09:22:37

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
022401-SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA	29/10/2025	6114	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO	04.329.736/0001-69	45.885,92	45.885,92	45.885,92	Detalhes
						45.885,92	45.885,92	45.885,92

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