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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 00:54:51

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	29/10/2025	5977	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	3.780,21	3.780,21	3.780,21	Detalhes
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