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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/07/2026 23:30:00

Orgão Data NºEmpenho TpEmpenho Credor Documento Valor Liquidação Pagamentos Detalhes
020101-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 24/10/2025 5962 ORDINÁRIO MARIA ROSA DE OLIVEIRA SILVA 000.***.***-02 1.653,40 1.653,40 1.653,40
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