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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 01/05/2026 23:51:59

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	20/10/2025	5928	ORDINÁRIO	K T G FERREIRA	10.662.728/0001-32	20.300,00	20.300,00	20.300,00	Detalhes
						20.300,00	20.300,00	20.300,00

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