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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 11:41:12

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021601-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	17/10/2025	5906	ORDINÁRIO	RAISSA COSTA DA SILVA	000.*.*-25	552,72	552,72	552,72	Detalhes
						552,72	552,72	552,72

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