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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 05/05/2026 15:08:31

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
030101-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14/10/2025	5885	ORDINÁRIO	D T DA SILVA LTDA	58.848.376/0001-30	4.473,50	4.473,50	4.473,50	Detalhes
						4.473,50	4.473,50	4.473,50

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