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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 23/04/2026 21:34:08

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
022101-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	13/10/2025	5869	ORDINÁRIO	J C GOMES SERVICOS GRAFICOS ME	05.461.592/0001-62	37.369,70	37.369,70	37.369,70	Detalhes
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