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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 06/05/2026 15:57:06

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020401-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	10/10/2025	5849	ORDINÁRIO	I DAS C BARROS	15.822.695/0001-64	30.767,50	30.767,50	30.767,50	Detalhes
						30.767,50	30.767,50	30.767,50

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