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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/09/2026 03:56:43

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020401-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	10/10/2025	5848	ORDINÁRIO	M DA S FARIAS	00.494.791/0001-53	1.680,00	1.680,00	1.680,00	Detalhes
						1.680,00	1.680,00	1.680,00

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