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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 07/05/2026 09:02:03

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	08/10/2025	5779	ORDINÁRIO	T OLIVEIRA DA ROCHA	11.350.484/0001-15	150.349,38	150.349,38	150.349,38	Detalhes
						150.349,38	150.349,38	150.349,38

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