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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 14/05/2026 00:44:36

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
022101-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	06/10/2025	5751	ORDINÁRIO	ISRAEL MONTEIRO DA COSTA NETO LTDA	28.696.338/0001-49	5.643,24	5.643,24	5.643,24	Detalhes
						5.643,24	5.643,24	5.643,24

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