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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 14/05/2026 00:41:21

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
022101-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	06/10/2025	5749	ORDINÁRIO	ISRAEL MONTEIRO DA COSTA NETO LTDA	28.696.338/0001-49	24.207,48	24.207,48	24.207,48	Detalhes
						24.207,48	24.207,48	24.207,48

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