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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 13/05/2026 23:48:52

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
022101-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	06/10/2025	5748	ORDINÁRIO	ISRAEL MONTEIRO DA COSTA NETO LTDA	28.696.338/0001-49	69.360,49	69.360,49	69.360,49	Detalhes
						69.360,49	69.360,49	69.360,49

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