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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 13/05/2026 23:11:59

Orgão Data NºEmpenho TpEmpenho Credor Documento Valor Liquidação Pagamentos Detalhes
022101-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 06/10/2025 5722 ORDINÁRIO RENE REIS BATISTA ME 08.646.439/0001-06 55.480,00 55.480,00 55.480,00
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