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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 13/05/2026 23:12:16

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
030101-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	06/10/2025	5717	ORDINÁRIO	E G DOS SANTOS FILHO	04.166.726/0001-50	39.299,64	39.299,64	39.299,64	Detalhes
						39.299,64	39.299,64	39.299,64

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