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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 28/04/2026 15:45:39

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020501-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	26/09/2025	5536	ORDINÁRIO	PARINTUR HOTEIS E TURISMO LTDA	04.442.937/0001-78	17.593,94	17.593,94	17.593,94	Detalhes
						17.593,94	17.593,94	17.593,94

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