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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 25/04/2026 11:22:14

Orgão Data NºEmpenho TpEmpenho Credor Documento Valor Liquidação Pagamentos Detalhes
021401-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS 26/09/2025 5519 ORDINÁRIO FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO 04.329.736/0001-69 24.444,00 24.444,00 24.444,00
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