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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 25/04/2026 16:56:27

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
022101-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	26/09/2025	5498	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO	04.329.736/0001-69	46.322,15	46.322,15	46.322,15	Detalhes
						46.322,15	46.322,15	46.322,15

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