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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 25/04/2026 20:49:26

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
022101-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	26/09/2025	5497	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	280,27	280,27	280,27	Detalhes
						280,27	280,27	280,27

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