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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 28/04/2026 07:35:09

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021401-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS	26/09/2025	5421	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR	04.329.736/0001-69	30.885,22	30.885,22	30.885,22	Detalhes
						30.885,22	30.885,22	30.885,22

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