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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 14:58:23

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021401-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS	18/09/2025	5267	ORDINÁRIO	KEVIN DA SILVA LIMA	000.*.*-20	552,72	552,72	552,72	Detalhes
						552,72	552,72	552,72

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