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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 18:01:13

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021401-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS	18/09/2025	5266	ORDINÁRIO	LENA MARA CARVALHO FERREIRA	000.*.*-14	826,70	826,70	826,70	Detalhes
						826,70	826,70	826,70

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