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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 18:00:27

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021401-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS	18/09/2025	5265	ORDINÁRIO	LENA MARA CARVALHO FERREIRA	000.*.*-14	3.444,70	3.444,70	3.444,70	Detalhes
						3.444,70	3.444,70	3.444,70

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