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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 04/05/2026 23:01:07

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15/09/2025	5222	ORDINÁRIO	E G DOS SANTOS FILHO	04.166.726/0001-50	9.972,09	9.972,09	9.972,09	Detalhes
						9.972,09	9.972,09	9.972,09

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