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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 25/04/2026 07:49:47

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021201-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15/09/2025	5211	ORDINÁRIO	NARA MARIA REIS CARNEIRO KOIDE	000.*.*-77	1.240,05	1.240,05	1.240,05	Detalhes
						1.240,05	1.240,05	1.240,05

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