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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 06/05/2026 02:20:09

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
030101-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12/09/2025	5207	ORDINÁRIO	M R F MACHADO	13.288.984/0001-08	632,00	632,00	632,00	Detalhes
						632,00	632,00	632,00

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