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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 06/05/2026 02:20:37

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020401-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	12/09/2025	5204	ORDINÁRIO	N E DE SOUZA LEAO	10.608.400/0001-38	9.828,00	9.828,00	9.828,00	Detalhes
						9.828,00	9.828,00	9.828,00

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