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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 23/09/2026 19:10:24

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12/09/2025	5201	ORDINÁRIO	E G DOS SANTOS FILHO	04.166.726/0001-50	889,40	889,40	889,40	Detalhes
						889,40	889,40	889,40

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