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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 06/05/2026 17:07:22

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	10/09/2025	5115	ORDINÁRIO	T OLIVEIRA DA ROCHA	11.350.484/0001-15	170.969,46	170.969,46	170.969,46	Detalhes
						170.969,46	170.969,46	170.969,46

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