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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 07/05/2026 05:46:00

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
030101-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	09/09/2025	5081	ORDINÁRIO	MARCIA T F DA SILVA	11.115.874/0001-00	6.283,20	6.283,20	6.283,20	Detalhes
						6.283,20	6.283,20	6.283,20

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