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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 13/05/2026 14:36:10

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020401-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	08/09/2025	5048	ORDINÁRIO	G F PONTES HOTEL	10.962.474/0001-78	10.385,50	10.385,50	10.385,50	Detalhes
						10.385,50	10.385,50	10.385,50

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