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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 14/05/2026 10:56:41

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021401-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS	04/09/2025	5031	ORDINÁRIO	ROBERTO RODRIGUES CAMPAINHA JUNIOR	45.909.531/0001-30	4.473,00	4.473,00	4.473,00	Detalhes
						4.473,00	4.473,00	4.473,00

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