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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 14/05/2026 10:57:25

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
030101-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04/09/2025	5026	ORDINÁRIO	E G DOS SANTOS FILHO	04.166.726/0001-50	57.594,31	57.594,31	57.594,31	Detalhes
						57.594,31	57.594,31	57.594,31

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