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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 14/05/2026 10:14:03

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	04/09/2025	5008	ORDINÁRIO	T OLIVEIRA DA ROCHA	11.350.484/0001-15	267.452,37	267.452,37	267.452,37	Detalhes
						267.452,37	267.452,37	267.452,37

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