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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 15/05/2026 08:33:45

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020401-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	02/09/2025	4989	ORDINÁRIO	TF PROVEDORES DE COMUNICACOES LTDA	58.559.711/0001-80	21.440,00	21.440,00	21.440,00	Detalhes
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